张家界市应急管理局

2019年部门整体支出绩效自评报告

为了确实做好2019年度部门整体支出绩效自我评价工作，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。现根据《中华人民共和国预算法》和《张家界市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（张财绩〔2020〕180号文件要求），结合我单位实际情况，现将我单位2019年度部门整体绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．机构情况

我局为正处级的市人民政府工作部门，属于市级财政一级预算单位，内设办公室、应急指挥中心、法制与行政审批服务科、综合防灾减灾和救灾物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地震地质灾害救援科、煤矿安全监督管理科、非煤矿山和工贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、规划财务和科技科、人事科等13个科室,下设张家界市地震局、张家界市安全生产执法监察支队、张家界市综合应急救援事务中心3个二级机构。

2．人员情况

截止2019年12月31日全局编制数45人，实有在职人数40人。其中：机关行政编制23人，实有21人，事业编制22人，实有19人。

3．主要职能

（1）负责应急管理工作。指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制张家界市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织协调预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头推进全省统一的应急管理信息系统应用，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一和发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻张国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导区县及社会应急救援力量建设。

（8）负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（15）负责全市煤矿安全生产地方监督和煤矿安全基础管理指导工作。

（14）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（15）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（16）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（17）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（18）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

4.2019年重点工作计划

2019年，我局坚决贯彻省委省政府关于安全生产的决策部署，在省应急管理厅和市委、省政府的正确领导下，按照“咬定一个目标，统筹两个领域，补齐三项短板”的工作思路，主要完成以下几项重点工作

（1）强化红线意识，全力抓好安全生产工作。

（2）深化宣教培训，不断增强全民安全素养。

（3）加强应急值守，不断提升应急处突能力。

（4）严格督查督办，树立严肃追责问责导向。

（5）科学统筹推进，稳步实施应急系统改革。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容

我单位2019年度收入1,498.48万元，其中：财政拨款收入1,480.48万元，占本年收入98.8%；其他收入18万元，占本年收入1.2%。

本年支出1,580.08万元，主要用于职工工资福利支出、安全生产监管监察支出等方面支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度基本支出937.76万元，占本年支出的59.35%。其中人员经费624.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。日常公用经费313.53万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

2019年我单位“三公”经费的使用和管理严格按《预算法》和张家界市财政局印发的有关公务接待、差旅费、会议费、培训费等制度手册规定执行，2019年支出决算37.2万元，年初预算58万元，完成年初预算的64.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制“三公”经费支出；决算数比2018年增加5.22万元，增幅16.32%，主要原因是公务接待标准提高，并且应急业务增加，导致“三公”经费增加。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费33.14万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33.14万元），完成年初预算30万元的110.46 %。决算数大于年初预算数的主要原因是本年公车运行费预算不足。决算数比2018年增加2.44万元，增幅7.93%，主要原因是应急业务及相关检查的增加。

公务用车购置费 0万元，年初预算 0万元。

公务用车运行维护费33.14万元，完成年初预算30万元的110.46%，主要用于车辆的燃料、修理、保险等支出。

3、公务接待费4.06万元，完成年初预算28万元的14.5%，主要用于接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待；决算数比2018年增加2.78万元，原因公务接待标准提高，并且应急业务增加，导致公务接待增加

其中：（1）国内公务接待费支出4.06万元，国内公务接待共138批次、586人次。

（2）国（境）外接待费支出0 万元。

（二）项目支出

1.项目支出总体情况

2019年度，我单位项目支出642.33万元，包括业务工作专项642.33万元。根据专项资金的特点及实际情况，严格按照相关制度管理专项资金，做到专款专用，确保完成各项工作任务。

2.项目资金使用情况

2019年度，本单位项目资金支出主要包括业务工作专项642.33万元，主要为灾害防治及应急管理支出、资源勘探信息等支出。

3.项目资金管理情况

严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

三、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，按照市财政局整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下:

1、经济性分析

在预算执行过程中，我局按要求规范操作，总体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行省委“九项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，。如：“三公”经费支出决算数比预算数减少20.8万元，占年初预算数的64.14%，由于公务接待标准提高，并且应急业务增加，三公经费较去年略有增加，但增加较少，总体可控。

2、效率性分析

2019年以来，我局坚决贯彻省委省政府关于安全生产的决策部署，在省应急管理厅的关心指导下，按照“咬定一个目标，统筹两个领域，补齐三项短板”的思路，狠抓“一岗双责”“一必须、五到位”落实，严格执法，深入开展各类专项治理，稳步推进各项工作。截止目前，全市发生责任事故24起，同比减少3起，下降11.1%，死亡24人，同比增加1人，上升4.3%，发生较大生产责任事故1起，死亡4人，伤4人。消防领域发生火灾92起，同比上升4.55%，死亡1人，同比下降80%。发生较大森林火灾2起，过火面积14.96公顷，受害森林面积14.96公顷，火灾12小时扑灭率100%。烟花爆竹、危化、特种设备等行业领域持续安全生产，全市安全生产形势总体稳定可控。

一是加强建章立制，着力压实各级安全生产责任。全市在普遍落实“一岗双责”的基础上，实行“一岗双责”提醒机制，各级安委办、部门安全管理机构定期提醒各级党政领导干部和部门领导履行安全生产领导责任。今年以来，市委、市政府先后召开了2次市委常委会、3次政府常务会、1次全市安全生产年度工作会议、2次安委会全会、3次季度形势分析会、9次专题调度会议，研究部署应急管理和安全生产、消防工作。制定了《张家界市关于推进安全生产领域改革发展的实施细则》，成立了以市委书记、市长任主任的双主任安全生产委员会，下设9个安全生产专业委员会，分别由分管的副市长担任专业委员会主任。制定下发了《张家界市安全生产委员会工作规则》，各专业委员会也同步明确了成员单位和工作规则，初步建立起了安委会统揽、专业委员会行业主抓的工作机制，管行业管安全的责任进一步压实。截止目前，市委、市政府领导班子成员累计带队开展安全生产检查达100余次。

二是坚持系统推进、持续深化“落实企业主体责任年”活动，压实企业主体责任。贯彻落实省安委会《2019年落实企业主体责任年方案》要求，结合实际制定下发了工作方案，持续固化“四大行动”工作机制。一是大创建。在全市矿山、建筑施工、交通运输、旅游等行业领域，全面开展安全生产标准化创建。今年已经考核验收了23家矿山、危化和工贸行业企业。考评建筑工地289个，优良74个。旅游景区企业正在按计划全面推进。二是大述职。在全市各重点领域开展企业主要负责人安全生产述职活动，同时，企业主要负责人向行业主管部门和企业作出安全生产双向承诺，分管行业领域的市级领导出席会议，部门进行现场点评，交办问题，累计接受现场述职130余人次，书面述职2300人次。三是大培训。下力贯彻落实《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，在全市所有规模企业树立“一必须、五到位”广告牌，把《主体责任规定》进橱窗、进宣传栏作为硬性要求，企业主要负责人要人人参训，个个过关。对没按要求参加培训的人员进行通报，并安排补训。各行业先后举办企业负责人培训13期，培训企业主要负责人约2100余人次，全部进行了考核，对考核不合格的人员进行了补考，直到合格为止。四是大执法。制定下发了全市“强执法防事故”工作方案，建立了全市监管执法质量排行榜，对全省监管执法排名靠后的部门进行工作约谈，责成在市政府常务会议上 作检查，将执法工作纳入年度考核评优否决项，全面深化各行业领域“打非治违”，始终保持严管重罚的高压态势。截止目前，全市共计组织执法活动38213次，出动执法人员164028人次，检查生产经营单位61512家次，立案调查3551起，经济处罚4092万元。通过这些有力举措，全市企业主要负责人的主责主抓意识和企业本质安全水平有了明显提升。

3、有效性分析

一是自加压力，持续推进去落后不安全产能工作。将桑植撒禾坪煤矿列入2019年度关闭计划，已下达关闭决定。对全市煤矿及非煤矿山进行体检，3对煤矿均列入整改，停止生产。持续推进非煤矿山“攻坚克难”工作，自我加压，今年关闭了9家非煤矿山。深刻汲取江苏响水“3.21”特大事故教训，对全市危化生产企业、经营企业进行拉网式排查，推行烟花爆竹流向“二维码”管理，严格监管执法，应急部门在全省监管执法排名中多次进入前3名，全市传统高危行业领域总体平稳。

二是深化宣教培训，不断增强全民安全素养。深刻汲取“3.21”江苏响水特别重大爆炸事故教训，迅速在全市开展“3.21”事故警示教育。广泛开展安全生产“七进”活动，组织专家和业务骨干深入企业、学校、机关，共开展培训153场次，受训人数3.6万多人次。“安全生产月”活动期间，发放宣传资料62万余份、举办展览26场、开展安全场馆体验活动128场，现场咨询互动5.6万余人次。81家危化品企业开展“安全生产公众开放日”活动，赴现场参观1100余人次。

4、可持续性分析

首先强化应急值守，加强对重大活动、重要时节管控。全力推行“三个到一线”的做法，要求相关领导干部到一线督查，监管人员到一线排查，重点部门全部到一线执勤，有效化解风险。在重点时节和敏感时段，市委市政府主要领导带头落实值班值守，深入基层一线督导。应急管理部门严格落实“三个三分之一”值班规定，其他重点部门严格落实24小时双人值班制度，出现险情，立即报告，迅速处置。旅游、安监、消防、海事、卫生等部门定期开展应急演练270余次，应急指挥能力和反应能力有了较大提升。今年以来，先后成功处置了“5.25”永定区罗塔坪7名驴友因暴雨山洪被困事件，“8.7”慈利金岩乡群众山洪被困事件和“8.11”桑植陈家河天然气侧翻事故，应急能力得到了检验。

其次严格督查督办，严肃问责。制定下发了《张家界市落实党政干部安全生产责任制的巡查制度》，市安委会组织联合巡查组，每季度重点巡查一个区县，每个区县不少于20个工作日，全市所有乡镇全部覆盖，严格实行评价制、台账制、约谈制，每个区县的巡查结束后，对各个乡镇的工作落实情况按好、较好、需要警示提醒三个层次进行评价，对需要警示提醒的乡镇(街道)由市安委会进行约谈，巡查发现的问题形成台账，严格督促整改。日前为止，对慈利县进行了巡查，初步形成了巡查报告。今年，市安委会、安委办先后开展了6次安全生产专项督查。出台了特别防护期6条严厉追责措施，对慈利县江垭镇3起事放进行了提级调查，对部分安全生产责任事故进行了挂牌督办，严肃追责，有力传导了压力，强化了责任，起到很好的警示作用。

四、存在的问题

    今年我市在安全生产工作方面取得了一定成效，走进了全省安全生产工作先进行列。但总体上我们还是不敢乐观，一是安全生产工作基础依然薄弱，基层监管力量依然脆弱，企业主体责任还未完全压实，。二是应急管理力量与所承担的任务差距较大。三是应急和防灾减灾救灾体制机制须进一步理顺。

五、改进措施和有关建议

一是继续学习贯彻落实党的十九大精神。进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神引领安全生产工作，推动全市安全生产工作持续稳定好转。

二是抓好今年安全生产收尾工作。认真研判形势，紧扣岁末年初安全生产特点，突出道路运输、旅游、矿山等重点行业领域，持续开展安全生产大排查大管控大整治，精准管控风险隐患，实现年度不发生较大安全生产责任事故这个目标，为年度安全生产工作划上一个圆满的句号。

三是做好新年度安全生产工作筹划。充分领会吃透党中央国务院、省委省政府关于新年度安全生产工作的决策部署和文件精神，科学设定新年度工作目标，制定好新年度工作举措，保持好涉改监管部门的稳定。

张家界市应急管理局

2020年5月21日

附件4     

                   2019年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位：张家界市应急管理局

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：张家界市应急管理局                                     (单位：人、万元)