来源：作者：发布日期： 2021-09-28
名 称：张家界市应急管理局2020年度部门决算公开说明
2020年度张家界市应急管理局部门决算
目 录
第一部分 张家界市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 张家界市应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾，害分级应对制度，组织编制张家界市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织协调预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全省统一的应急管理信息系统应用，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻张国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导区县及社会应急救援力量建设。
（八）负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。
（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十八）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
张家界市应急管理局内设机构包括：我单位内设机构包括办公室、应急指挥中心、法制行政审批科、综合防灾减灾和救灾物资保障科、火灾防治管理科、煤矿安全管理科、非煤矿山和工贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、调查说评估和统计科、规划财务和科技科、人事科、政治部。所属事业机构3个，包括市地震局、市安全生产执法监察支队、市综合应急救援事务中心。截止2020年12月31日全局编制数42人，实有在职人数42人。其中：机关行政编制23人，实有23人，事业编制19人，实有19人。
（二）决算单位构成
张家界市应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：应急管理局机关及由局机关本级统一核算的3个所属事业机构（市地震局、市安全生产执法监察支队、市综合应急救援事务中心）。
（三）人员构成
我单位的财政拨款类型：全额拨款
编制人数：应有人数42人，实有人数42人。其中：书记兼局长1名，副局长4名，总工程师1名，政治部主任1名，二级调研员2名，四级调研员2名，一级主任科员3名、科长9名。事业单位工作人员19名。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,363.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 148.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 61.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 226.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,956.94 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 263.17 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 128.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,573.25 | 本年支出合计 | 58 | 2,735.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 393.88 | 年末结转和结余 | 60 | 231.34 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,967.13 | 总计 | 62 | 2,967.13 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,573.25 | 2,511.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.57 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,776.17 | 1,714.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.57 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,470.52 | 1,408.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.57 | ||
2240101 | 行政运行 | 577.70 | 550.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 149.18 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.18 | ||
2240108 | 应急救援 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 565.64 | 565.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 煤矿安全 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240504 | 地震监测 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 106.65 | 106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 106.65 | 106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 297.19 | 297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 297.19 | 297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 297.19 | 297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,735.79 | 1,268.98 | 1,466.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.99 | 86.99 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 226.60 | 0.00 | 226.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 226.60 | 0.00 | 226.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 226.60 | 0.00 | 226.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,956.94 | 1,137.89 | 819.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,629.56 | 1,137.89 | 491.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 678.42 | 678.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 162.71 | 13.54 | 149.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 610.43 | 445.94 | 164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 煤矿安全 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240504 | 地震监测 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 122.38 | 0.00 | 122.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 122.38 | 0.00 | 122.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 263.17 | 0.00 | 263.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 263.17 | 0.00 | 263.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 263.17 | 0.00 | 263.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,363.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 148.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.99 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 226.60 | 226.60 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,898.26 | 1,898.26 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 263.17 | 263.17 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,511.68 | 本年支出合计 | 59 | 2,677.11 | 2,529.11 | 148.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 393.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 228.45 | 228.45 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 393.88 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,905.56 | 总计 | 64 | 2,905.56 | 2,757.56 | 148.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,529.11 | 1,244.48 | 1,284.64 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.99 | 86.99 | 10.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 226.60 | 0.00 | 226.60 | ||
21303 | 水利 | 226.60 | 0.00 | 226.60 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 226.60 | 0.00 | 226.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,898.26 | 1,113.39 | 784.87 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,570.88 | 1,113.39 | 457.49 | ||
2240101 | 行政运行 | 653.92 | 653.92 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 128.54 | 13.54 | 115.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 610.43 | 445.94 | 164.49 | ||
22402 | 消防事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
22404 | 煤矿安全 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ||
22405 | 地震事务 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | ||
2240504 | 地震监测 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 122.38 | 0.00 | 122.38 | ||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 122.38 | 0.00 | 122.38 | ||
229 | 其他支出 | 263.17 | 0.00 | 263.17 | ||
22999 | 其他支出 | 263.17 | 0.00 | 263.17 | ||
2299901 | 其他支出 | 263.17 | 0.00 | 263.17 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 750.69 | 302 | 商品和服务支出 | 400.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 170.32 | 30201 | 办公费 | 77.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 105.40 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 185.80 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 10.46 | |
30106 | 伙食补助费 | 40.91 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.28 | 30206 | 电费 | 11.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.60 | 30207 | 邮电费 | 10.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.48 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 11.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.60 | 30211 | 差旅费 | 51.42 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 81.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 11.17 | 30213 | 维修（护）费 | 28.39 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.48 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.12 | 30215 | 会议费 | 2.24 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 8.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 16.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 50.60 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 32.33 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 49.50 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 37.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.91 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 24.06 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 6.94 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.79 | ||||||
人员经费合计 | 833.81 | 公用经费合计 | 410.67 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 22.00 | 48.26 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 31.76 | 16.50 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：张家界市应急管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,967.13万元，与上年相比，收、支总计各增加993.16万元，增长50.31%，主要是因为一是单位本年度人员增加，相关人员、办公经费增加约200万元；二是单位本年度安全生产、监督等工作力度加强，相关工作经费增加约200万元；三是强化脱贫攻坚，加快应急救援以及灾前预防灾后重建等项目增加，导致相关工作经费增加约400万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,573.25万元，其中：财政拨款收入2,511.68万元，占97.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.57万元，占2.39%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,735.79万元，其中：基本支出1,268.98万元，占46.38%；项目支出1,466.81万元，占53.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,905.56万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加949.59万元，增长48.55%，主要是因为一是单位本年度人员增加，相关人员、办公经费增加约200万元；二是单位本年度安全生产、监督等工作力度加强，相关工作经费增加约200万元；三是强化脱贫攻坚，加快应急救援以及灾前预防灾后重建等项目增加，导致相关工作经费增加约400万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,529.11万元，占本年支出合计的92.45%，与上年相比，财政拨款支出增加967.03万元，增长61.91%，主要是因为一是单位本年度人员增加，相关人员、办公经费增加约200万元；二是单位本年度安全生产、监督等工作力度加强，相关工作经费增加约200万元；三是强化脱贫攻坚，加快应急救援以及灾前预防灾后重建等项目增加，导致相关工作经费增加约400万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,529.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.99万元，占3.83%；卫生健康支出15.03万元，占0.59%；农林水支出226.6万元，占8.96%；住房保障支出29.06万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出1,898.26万元，占75.06%；其他支出263.17万元，占10.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,111.22万元，支出决算数为2,529.11万元，完成年初预算的227.6%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期追加工作经费，用于单位大型修缮项目。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.09万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精确，本年单位人数发生异动。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.2万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，本年有人员死亡，追加死亡抚恤金。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.03万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为226.6万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，单位本年追加灾害防治以及救援等工作经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.07万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精确，单位本年发生人员异动。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为733.03万元，支出决算为653.92万元，完成年初预算的89.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精确，本年有返还的上年行政运行工作经费结余。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为115万元，支出决算为128.54万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算较小，单位本年安全生产监督力度加强，后期追加安全生产督查考核工作经费。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为610.43万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期单位追加地质灾害的防治与救援相关工作经费。
12、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期追加单位大型修缮等项目工作经费。
13、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为66万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期单位追加煤矿安全生产督查工作经费。
14、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为0万元，支出决算为49万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期追加拨付二级机构地震局的相关工作经费。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期追加拨付下级单位或区县地质灾害救援等工作经费。
16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期追加拨付下级单位或区县地质灾害救援等工作经费。
17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.38万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期追加拨付下级单位或区县地质灾害救援等工作经费。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为263.17万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，后期追加日常督查考核以及扶贫等项目工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,244.48万元，其中：人员经费833.81万元，占基本支出的67%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 奖励金。公用经费410.67万元，占基本支出的33%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为48.26万元，完成预算的185.62%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为22万元，支出决算为16.5万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，严控公务接待支出 ，与上年相比增加12.44万元，增长306.4%，增长的主要原因是省应急厅督促检查巡查考核增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为31.76万元，完成预算的794%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不准确，本年单位安全督查等工作加强，公车维护费用较大 ，与上年相比减少1.38万元，减少4.16%，减少的主要原因是加强管理，单位本年严控公车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.5万元，占34.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.76万元，占65.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为16.5万元，全年共接待来访团组458个、来宾916人次，主要是省安委会、省应急厅等部门督查检查巡查考核发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.76万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费31.76万元，主要是油费、车辆维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入148.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出148.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出148.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出410.67万元，比年初预算数减少54.49万元，降低11.71%。主要原因是：本年度加强管理，厉行节约，严控日常办公支出。
十、一般性支出情况
2020年度张家界市应急管理局一般性支出512.2万元，其中：会议费4.31万元，用于召开安全生产形势分析会议等，人数238人，内容为分析安全生产态势、研判防汛抗旱形势，做好相关准备；开支培训费18.39万元，用于开展安全生产、防汛抗旱、森林防灭火培训教育，人数1236人，内容为相关业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费81.53万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费2万元；电费11.07万元；邮电费10.82万元；取暖费0万元；物业管理费11.25万元；差旅费69.81万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费37.26万元；租赁费0万元；公务接待费16.5万元；被装购置费0万元；劳务费105.91万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费31.76万元；其他交通费用24.11万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置87.48万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额77.02万元，其中：政府采购货物支出77.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位成立了部门预算绩效工作领导小组，建立健全了内控管理制度，召开了专项会议，年初编制了部门整体支出绩效目标表，确立了明细的部门绩效目标，年中严格按照规定执行，年末编制部门绩效评价报告，预算绩效工作开展高效、有序，加强了预算收支管理，较好地发挥了财政资金的效益。
（二）项目绩效自评结果
1、我单位无纳入绩效目标管理的重点专项资金。
2、为认真落实绩效管理，我单位成立了绩效评价领导小组，根据考核评分细则，从整体上看，2020年我局资金使用正确，确保了各项工作的正常开展，资金管理规范，专项工作经费管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；在人员经费支出、公用经费支出上，严格执行相关会计制度，在专项工作经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公经费”的使用严格控制在预算申报的范围内。2020年的财政工作，既有质量又有效率，为下年的财政工作作了很好的铺垫，社会反响良好。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件