2021年度张家界市应急管理局

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：张家界市应急管理局

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、机构情况

我局为正处级的市人民政府工作部门，属于市级财政一级预算单位，内设办公室、应急指挥中心、法制与行政审批服务科、综合防灾减灭和救灾物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地震地质灾害救援科、煤矿安全监督管理科、非煤矿山和工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、规划财务和科技科、人事科、政治部。

2、人员情况

截止2021年12月31日，实有在职人数42人。

3、职能职责

(1)负责应急管理工作,指导全市各地区各部门应对安全 生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督 管理工作。

(2)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(3)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制张家界市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织协 调预案演练,推动应急避难设施建设。

(4)牵头推进全省统一的应急管理信息系统应用,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全 自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(7)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抡险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻张国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导区县及社会应急救援力量建设。

(8)负责全市消防管理有关工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,组织协调自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中夹、省下达和市级救灾款物并监督使用。

(11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作,组织开展 安全生产巡查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全 监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13)负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(14)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(16)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(17)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(18)承担市防汛抗旱指挥部日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(19)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位年度整体支出绩效目标

（1）加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（2）坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态减灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理工作水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。

（3）坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提高公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

（4）树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1278.10万元，其中：人员经费892.85万元，占基本支出的69.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费385.25万元，占基本支出的30.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

根据市财政局的统一部署我单位对部门整体支出进行了绩效目标申报。在预算执行过程中，按要求规范操作，总体控制得当，认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制"三公"经费支出。

其中："三公"经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为44.25万元，完成预算的88.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为8.29万元，完成预算的41.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年压减开支，减少公务接待支出，与上年相比减少8.22万元，减少49.83%,减少的主要原因是本年度严控公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为35.97万元，完成预算的119.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，本年业务增加，与上年相比增加4.21万元，增加13.26%,增加的主要原因是本年度区县安全检查增加导致公车运行费增加。

项目支出情况

1.项目支出总体情况

2021年度，我单位项目支出985.98万元，包括业务工作专项985.98万元。根据项目资金的特点及实际情况，严格按照相关制度管理项目资金，做到专款专用，确保完成各项工作任务。

2.项目资金使用情况

2021年度，本单位项目资金支出主要包括业务工作专项985.98万元，主要为其他水利支出33.40万元；应急管理事物支出302.32万元；森林消防事物支出80.00万元；地震事物支出91.00万元；自然灾害救灾及恢复重建支出30.00万元；其他灾害防治及应急管理支出248.98万元；其他支出200.28万元。

3.项目资金管理情况

严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

三、政府性基金预算支出情况

单位本年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

单位本年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

单位本年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、全面加强组织建设，不断夯实党建基础

防控重大安全风险、推进应急管理体系和能力现代化，必须以刀刃向内的自我革命精神建设一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的应急管理干部队伍。今年来，以党的建设为统领，着力提升干部队伍政治素养，强化纪律约束，增强应急人的职业尊崇，推动应急管理队伍从思想武装向实践养成转变，全面提升干部队伍实战能力。

1、是深化党史学习教育。制定出台了《中共张家界市应急管理局委员会关于开展党史学习教育的实施方案》，以学党史铁心向党、抓安全竭诚为民"六个一"主题活动为载体，推动党史学习教育纵深开展。组织学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行专题研讨5次，邀请市党史教育专家上专题党课3次，全市应急管理系统600余人次参与学习，撰写心得体会120余份。开展了"三月学雷锋、植树正当时""清明节——我为烈士墓碑描红""党旗在一线高高飘扬"和全市应急管理系统党史知识竞赛等专题活动，组织全体党员干部参加疫情防控工作，下沉到包保的街道社区，助力全市疫情防控工作。

2、强化干部日常管理。局党委经常性开展党员日常教育，特别是初心使命教育、党性党风教育、党纪警示教育等，党员的先锋模范作用得到进一步发挥，选派精干力量投身基层，巩固脱贫攻坚成果，推动联系点慈利县长潭河村从脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接，进驻以来，全面完成了全村边缘人口摸排、易地搬迁户回访、集体经济发展规划等工作，现正积极申报创建省级防灾减灾示范村。

3、聚力各项中心工作。局机关全体干部职工积极参与"让党中央放心、让人民群众满意的模范机关"创建，模范遵守各项党纪党规，积极履职尽责，在人员力量严重不足的情况下，严格按照各级要求健全了党支部、工会、妇委会和共青团等工作机制，各项工作有序开展，全局全年来未发生一起违纪违规事件。

（二）压实安全生产责任，提升本质安全水平

紧紧围绕实现"事故起数、死亡人数"双下降的工作目标，狠抓责任落实，深入开展三年行动集中攻坚、打非治违、安全生产百日大会战等重点工作，全面加强重大节日、重要时段、重点领域的安全防范工作。我市累计发生各类生产安全事故28起，同比减少16起，下降36.4%；死亡30人，同比减少13人，下降30.2%；受伤5起，同比减少10人，下降66.7%；直接经济损失836.8万元，同比减少11.2万元，下降1.3%。守住了未发生较大及以上安全责任事故底线，实现了安全生产事故、死亡人数"双下降"和自然灾害"零伤亡"，为全市经济社会发展营造了安全稳定环境。

1、严格落实党政领导责任。今年以来，先后召开了1次全市安全生产年度工作会议、3次安委会全会、3次季度形势分析会、11次专题调度会议，研究部署应急管理和安全生产工作，专题研究解决重大、突出问题154个。

2、严格落实"三个必须"责任。按照"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"的要求，全市11个专业委员会定期召开行业领域工作会议，部署安排落实行业领域安全集中整治、联合执法等重点工作，督促各监管部门主动履职，保障了行业领域的安全稳定。

3、严格落实企业主体责任。持续巩固落实企业主体责任年活动成效，全面落实企业主体责任。在工贸行业试点推行"一会三卡"系统，全面落实风险分级管控制度，持续开展平安农机、平安工地等安全生产标准化创建工作，企业本质安全水平明显提升，形成了以属地领导责任落实倒逼部门监管责任落实、以部门监管责任落实倒逼企业主体责任落实的良好态势。

（三）抓好重点领域整治，着力开展集中攻坚

以三年行动集中攻坚、打非治违、安全生产百日大会战等重点工作为抓手，以点带面，点面结合，无缝衔接，贯穿全年工作。

1、抓牢支柱行业的安全防范。坚持每月调度，每月曝光，大力整治旅游"四黑"行为。继续推行"1+3+N"监管机制，组织公安、市场监管、交通等单位，开展联合巡查，完成检查278次，检查出安全隐患119个，重大隐患5个，立案28起，办结案件15起，罚款422039元。特别是今年8月，受南京禄口机场疫情影响，全市上下主动作为，精心组织外地游客有序返程，近万名外地游客平安离张，有力维护了张家界旅游行业的稳定。

2、抓实传统高危行业的安全防范。持续推进淘汰落后不安全产能工作，3对煤矿已关闭到位。推行烟花爆竹流向"二维码"管理，淘汰了一大批小、乱、差零售点，规范了零售点的地理位置、安全距离和店面样式，全市烟花爆竹零售点由1000余家整合为249家。严格监管执法，暂扣查封扣押烟花爆竹3000余件（箱），捣毁6处非法加工储存销售甲醇窝点，现场缴获甲醇燃料16吨，扣押运输车辆3辆，燃料成品2300多件。全面开展仓储物流消防安全专项整治，共排查仓储物流场所356家，发现259处隐患，责令改正194家。

3、抓好非生产领域的安全防范。深入开展预防"小火亡人和一氧化碳中毒"工作，采取进村入户上门宣传的方式，实现宣讲到户到人全覆盖。全面加强森林防灭火政策宣传，落实巡山制度，加强督查督办，压实防火责任，全市森林火灾形势持续稳定向好，没有发生森林火灾。全年处置地质灾害隐患25处，实现连续18年地质灾害"零伤亡"。今年汛期，我市经历了17轮强降雨过程，组织指导紧急避险转移3.4668万人次，紧急转移安置1.3236万人次。全市上下在市委、市政府的坚强领导下，立足于"防"、聚力于"战"，致力于"救"，统筹抓好疫情防控和防汛抗灾工作，实现了省委省政府"五个确保"和市委市政府"不因灾死亡一人"的总目标，安全稳定的局面得到进一步巩固。

（四）强化监管执法力度，保障稳定安全秩序

建立了全市监管执法质量排行榜，每月汇总情况，每两月进行通报讲评，召开专题会议调度，对在全省监管执法排名靠后的部门进行工作约谈，将执法工作纳入年度考核争先评优否决项，全面深化各行业领域"打非治违"，对非法营运、流动加油、非法掘采等行为始终保持严管重罚的高压态势。聚焦执法难的突出症结，采取"督办一批、通报一批、警告一批、约谈一批"，积极运用"互联网+监管"等安全监管执法模式，提高精准监管执法水平。截止目前全市应急系统执法检查企业3651家次，立案119起，处罚406万元，下发责令限期整改指令书4519份、下发整改复查意见书5222份。

（五）强化监管执法力度，保障稳定安全秩序

全员开展宣教培训，巩固应急宣教阵线。先后组织了"5.12"防灾减灾救灾日、"安全生产月"、"10.13"国际减灾日、"11.9"消防日等主题活动，积极组织参加"测测你的安全力"全国安全生产知识网络竞赛活动，全市5万人次参加答题，获近20万积分，参与人数、答题次数、所获积分均创历史新高。紧盯事故多发领域，全面压实一线宣教责任，灵活采取"村村响""屋场会""流动宣传车"以及驻村工作组宣讲等形式，将安全防范常识传达到每一户居民，不断提升全民安全素养。加大党员干部培训力度，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、新《安全生产法》等，邀请省厅李大剑厅长、专家、教授通过采取中心组学习、专题学习、讲座培训等形式，推动学习宣贯活动向纵深进击。全市各级各层面通过党组（党委）理论中心学习组集体学习800余次，组织企业观看《生命重于泰山》专题片1500余次，轮训全市应急系统人员、安委会成员单位负责人、乡镇（街道）主要领导和分管领导等党政领3500余人次。全市各级各部门行业主管部门根据工作实际，对口举办了企业主要负责人、安全生产管理人员培训班137期次，受训约1.3余万人次。全市上下形成重安全、懂安全、讲安全的良好氛围。

（六）推进应急能力建设，提升综合救援能力

严格落实应急值守规定，市委、市政府领导带头落实值班值守，应急管理部门在重点时节严格落实"三个三分之一"值班规定，其它重点部门严格落实24小时双人值班制度。不断加强应急队伍建设，认真开展各类应急演练，旅游、应急、消防、建筑施工、特种设备等部门先后组织了针对性应急演练，成功处置了"4.14"永定区雷公坪巷火情、"4.17"武陵源区神堂湾游客坠崖、6.18永定区燃气泄漏、"9.11"武陵源区空中田园景区火情等突发情况，应急指挥能力和快速反应能力经受住了实战的检验。开展以乡镇（街道）"六有"和村（社区）"三有"为主要内容的乡镇（街道）应急管理能力标准化建设，全市70%的乡镇基本达标，预计到明年底，全市所有乡镇（街道）全部完成应急管理能力标准化建设，基层基础得到进一步夯实，应对生产安全事故和自然灾害的能力得到进一步提升。

七、存在问题及原因分析

1、三公经费方面：单位因区县安全检查增加导致公车运行费增加，有待加强管理。

2、预算方面：年初预估不够准确的问题，这方面的预算工作能力需要进一步提升。

3、业务方面：（1）减灾救灾体制机制还不够完善，自然灾害防御能力还有待进一步提升，救灾救助综合协调机制还需进一步完善，减灾救灾科技支撑和人才保障还需加强。（2）应急管理能力仍然相对落后，应急指挥信息化水平不高，迫切需要运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，建设全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化特征的应急指挥作战能力相适应的现代应急指挥体系（3）保障能力较差，综合性应急队伍建设滞后，市矿山救护等专业救援队伍人员不足、装备不足和老化。乡镇应急能力建设物资装备严重缺乏。

八、下一步改进措施

（一）持续推进预算编制"科学化"。

本着"实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡"的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室、二级机构预算编制的参与意识和参与程度,形成"编制全面参与、成果全面共享"的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

（二）持续加强预算执行"规范化"。

进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到"无预算不开支"；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到"花钱必问效"；充分发挥资金的使用效益,积极压减年末结转结余资金规模,减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《张家界市财政局关于开展2021年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩﹝2022﹞1号）文件要求，本单位对2022年度部门整体支出进行了绩效自评工作，据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：预算执行绩效为10分，产出绩效为49分，效益绩效为28分，满意度绩效为10分，总绩效为97分。此次绩效评价工作完成后，将按照预决算公开的要求，将部门整体绩效评价报告在网站上进行公开。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

附件4

项目支出绩效自评表

（2021年度）